2024年1月財務報告
2024年1月份財務報告，今年度的預算目標為 $3,500,000 ，去年奉獻支持因達到300萬元，我們將從現有的兩名全職同工規劃增聘至三名全職同工，原先兩名全職同工光維持現有服務就相當吃緊，新的一年我們將開啟台灣聖經網和教會機構名錄的改版規劃與紙本名錄的出版，並持續進行愛諾園新版開發，人力上需要強化以利服務更加健全。詳細的工作內容部分請參閱【1月份工作報告】。
愛諾園改版
愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端開發、後端API開發和管理後台製作等五個部分，已支付款項 $355,000，前端開發部分，因有志工願意承擔，因此不會有經費產生。
待改版正式上線，將會提撥傳費 $50,000 進行推廣，並接續規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費待評估中。
網站維運
今年委外校對收錄方面，價錢微幅調高，華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料的校對採用委外方式進行，今年起每筆資料的校對費用提升至$55。活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，採委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$35。
台灣聖經網和愛諾園必須每日進行內容收錄和審核。社群媒體的經營和內容製作，在人力資源上已經超過負荷，因此新一年度將會採取增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔，費用仍在評估中，待確認後會再統一說明。
辦公室搬遷
因中華福音神學院汀洲校區將於今年進行改建，目前預計在三月底前完成搬遷，辦公室租賃費不宜超過總費用的10%，因此租金不得超過 $25,000，目前協會人力編制，將會以4人座位至6人座位為規劃，每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪，搭配未來出版書籍需要的置物空間，需要找到 15坪以上空間才足夠使用，因會有義工前來會議和維護工作，需要在捷運交通方便地方。搬遷費用和辦公設備採購預算為 $30,000，請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。
外展合作事宜
2023年9月葛培理佈道團網路宣教事工「與神和好」華文不同工與我們聯繫，希望能拜訪台灣的教會機構，因屬於協會網路事工範疇，目前協會連結與分享異象中之一，正是「透過網路分享 「 基督耶穌的信仰 」」，因此我們陪同拜訪，北、中、南的教會、機構和神學院，推廣「與神和好」網路宣教事工，產生額外交通和人事費用 $15,055，主要拜訪經費用是由葛培理佈道團承擔。
AI 應用觀念出版計畫
出版計畫因在預算審核後提出，改採眾籌方式籌募$200,000 出版，並於一月22日達成目標，因總經費未計算稅額，因此實際支出會是落在 $210,000，去年已先支付第一本書籍出版訂金 $52,500，一月份我們支付第二本書籍出版訂金 $52,500，尚有兩本書尾款 $105,000 需要支付。
人事費用
去年達成總奉獻達成300萬，我們將在新一年度擴編人事至三位全職同工，除了維持現有服務外，主要將會針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜，薪資上限訂在 $40,000，詳細招募計畫將會三月於理監事會提案討論後進行招募。
基本費用
現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。
協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！
主要支出
本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 年度募款Facebook廣告費 $3,885
- 協助安排和配搭葛培理佈道團網路事工人事和交通費 $15,055
- 《教會的第一本 AI 應用指南》(暫定名)編印訂金 $52,500
- 一月活動訊息收錄400筆 $14,000
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
達成年度奉獻目標
結至2024年1月31日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2024年度收入 $296,072 | 1月收入 $296,072 |
| 2024年度支出 $297,225 | 1月支出 $297,225 |
| 2024年度餘絀 -$1,153 | 1月餘絀 -$1,153 |
2024年度收支表(功能別)
| 1月1日至1月31日 | |
| 收入 | $296,072 |
| 入會費 | $0 |
| 常年會費 | $600 |
| 奉獻收入 | $293,601 |
| 利息收入 | $1,871 |
| 其他收入 | $0 |
| 支出 | $297,225 |
| 辦公行政 | $134,977 |
| 網站維運 | $76,133 |
| 服務開發 | $84,115 |
| 網路教學 | $2,000 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | -$1,153 |
| 累積餘絀 | $1,980,647 |
| 備註：前年度結餘 $1,981,800，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
執行經費包含人事費用支出，依照實際執行狀況分攤在各費用中。
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、資料校對聯繫 | $210,000 | $10,000 |
| 社交媒體經營(進行中)撰寫文字，製作圖卡等 | $132,000 | $4,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 | $273,000 | $4,000 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 收錄新聞和每日閱讀，維持網站運作 | $157,500 | $21,000 |
| 愛諾園維運(進行中)定期審核認證項目，維持網站運作 | $36,000 | $3,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中)每周至做圖卡，排成刊登 | $76,000 | $4,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中)從FB和各媒體主動收錄並於名錄產生關聯 | $234,000 | $18,000 |
| 站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆 | $60,000 | $3,000 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用和線上讀書會 | $13,000 | $1,900 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購、整理與郵寄費用 | $80,000 | $3,550 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $44,500 | $1,683 |
| 台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃，明年再針對功能進行調整 | $150,000 | $ |
| 教會機構名錄改版 服務滿10年，版型和功能已不符現代需要，需要進行改版 | $400,000 | $ |
| 紙本機構名錄製作 預計今年十一月發行《2025-2026台澎金馬教會機構名錄》 | $150,000 | $ |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $3,885 |
| 海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $40,000 | $ |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $30,000 | $ |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展 | $60,000 | $29,730 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | $60,000 | $ |
| 網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $2,000 |
| AI應用觀念出版計畫 兩本書籍的出版費共20萬新台幣，採眾籌方式出版，前年已支付訂金 5萬(追加預算) | $150,000 | $52,500 |
| 總計 | $2,506,000 | $162,248 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $500,000 |
| 聖經資料中心 | $500,000 |
| 基督教網路目錄 | $500,000 |
| 聖經工具更新 | $100,000 |
| API服務開發 | $100,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $500,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $500,000 |
| 基督徒店家名錄 | $500,000 |
| 見證資料庫 | $500,000 |
| 講道資料庫 | $500,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $4,200,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
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