2023年12月財務報告

2023年12月份財務報告，今年度的預算目標 $3,195,000 中，感謝主的恩典與弟兄姊妹的支持，我們籌得 $3,360,395，達成預算目標 105%；2024年度預算為 $3,500,000元，需要您們的代禱和支持。因支持協會資金突破300萬元，我們將從現有的兩名全職同工規劃增聘至三名全職同工，以利今年各服務的改版能順利執行，並能有足夠的人力維持現有服務，新的一年我們將正式開啟入台灣聖經網和教會機構名錄的改版進進度，並持續進行愛諾園新版開發。詳細的工作內容部分請參閱【12月份工作報告】。

愛諾園改版

愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。 已支付項目：

• 專案統籌 $50,000，作為企畫費用。
• CI設計費 $10,000，新LOGO設計和整體色調制定。
• 視覺設計費用 $90,000，RWD頁面設計，主要針對PC版和手機板。
• 管理後台程式開發費 $100,000，管理者使用介面，管理網站資訊。
• 愛諾園改版API開發 $105,000，與前端介面、程式演算，資料庫存取等事宜。

目前進入前後端的開發進度，前端工程預算為 $100,000 ，及後續的宣傳費 $50,000。 愛諾園改版的總經費約為$500,000。

網站正式上線後將接續規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費待評估中。

網站維運

持續進行華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料的校對採用委外方式進行，目前正在進行歐美資料校對，每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，也採用委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$30。新一年度因應基本工資調整，名錄校對每筆$55，活動訊息收錄每筆$35。此部分已於會員大會通過。

台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。社群媒體的經營和內容製作，在人力資源上已經超過負荷，因此新一年度將會採取增聘同工或是委外製作等方式減輕同工負擔，費用仍在評估中，待確認後會再統一說明。

其他費用

因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建，原計畫在年底前找到新的辦公位置，但因為沒有合適的場延後新一年度搬遷，目前最晚會在四月底前搬遷，辦公室租賃費不宜超過總費用的10%，因此租金不得超過 $25,000，目前協會人力編制，將會以4人座位至6人座位為規劃，每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪，搭配未來出版書籍需要的置物空間，需要找到 15坪以上空間才足夠使用，因會有義工前來會議和維護工作，需要在捷運交通方便地方。搬遷費用和辦公設備採購預算為 $30,000，請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。

人事費用

今年達成總奉獻達成300萬，我們將在新一年度擴編人事至三位全職同工，除了維持現有服務外，主要將會針對服務開發規劃、社群媒體經營與對外文宣事宜，薪資上限訂在 $40,000，詳細招募計畫將會三月於理監事會提案討論後進行招募，新一年度同工薪資因應基本工資調整。將目前同工薪資為$32,000，將調整至 $33,000、秘書長和副秘書長薪資暫不調整。

基本費用

現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。

今年結餘部分先提撥部分至準備基金作為後續維運的緊急資金，協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！

超支說明

社交媒體經營

為了強化社群媒體經營，並作為台灣聖經網改版前各服務的評估和推廣，增加了人力分攤工作，因此產生稍微高經費。

網站主機系統頻寬維運超支

機房在七月搬遷後費用異動，感謝過去機房頻寬費用由協會理事公司承擔大部分金額，才能有較優惠的費用，搬遷後感謝台灣固網提供我們實惠的費用，使得我們雖然經費提高，但仍在可承受的範圍，繼續維持各網站的服務。

教會機構活動訊息收錄

為達成500則每月活動收錄量，原單靠同工收錄仍然不足，因此繼續改採委外進行，預估十一月費用將超過預算，但為確保活動訊息收入量，將繼續維持委外收入方式。

聖經網讀書會

搭配線上讀書會購買書籍，且書籍單價日漸提高，導致超出預算，後續將會再提高預算編列，以避免超支發生。

服務功能企畫

因應AI應用書籍出版計畫需要，先行支付《神學新視野》編印訂金 $52,500導致超出預算，將以專案籌募出版經費。

主要支出

本月份除基本運作費外，主要支出包含：

• 十一月教會名錄校對181筆 $9,050
• 七至十二月會計費 $9,000
• 活動訊息布告程式Web APP年度更新及維護費用 $19,950
• 教會機構名錄行動版Web APP年度更新及維護費用 $19,950
• 支持宣教日引 $5,000
• 線上讀書會用書 $1,440
• 年度程式維護費用 $46,725
• 愛諾園改版API開發 $105,000
• 十二月教會名錄校對303筆 $15,150
• 十二月活動訊息收錄362筆 $10,860
• 年度結餘提撥準備基金 $500,000

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

達成年度奉獻目標

結至2023年12月31日

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2023年度收支表(功能別)

奉獻支持網路事工的發展

執行計畫

未執行開發計畫

備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。

奉獻支持網路事工的發展

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