2023年11月財務報告
2023年11月份財務報告，今年度的預算目標 $3,195,000 中，我們已經籌得 $2,429,061，佔總預算的76%。然而，我們仍面臨 $765,939 的資金缺口，需要您們的代禱和支持。感謝神的恩典，今年各服務開始進入改版，今年預計將完成愛諾園改版，2024年度預算為 $3,500,000元，我們將開始進入台灣聖經網、教會機構名錄和活動訊息的改版進化。詳細的工作內容部分請參閱【11月份工作報告】。
愛諾園改版
愛諾園改版分為專案統籌、視覺設計、前端設計、後端API和管理後台製作等五個部分。目前進度在視覺設計結尾階段。 已支付項目：
- 專案統籌 $50,000，作為企畫費用。
- CI設計費 $10,000，新LOGO設計和整體色調制定。
- 視覺設計費用 $90,000，RWD頁面設計，主要針對PC版和手機板。
- 管理後台程式開發費 $100,000，管理者使用介面，管理網站資訊。
視覺設計完成後，將接續進行前端工程 $100,000 和後端API $100,000的製作，專案統籌尾款 $5,000，以及後續的宣傳費 $50,000。 愛諾園改版的總經費約為$500,000，原預算為 $400,000，將會超支100,000。 後續將規劃愛諾園第二期 APP開發，採用Webview方式呈現，主要減少製作成本，並讓網站和APP有相同的操作介面，目前會先以專案統籌方式進行規劃，專案規劃費用 $64,000，後續製作費待評估。
網站維運
持續進行華人教會機構名錄的資料校對，除了協會全職同工定期校對外，國際資料的校對採用委外方式進行，目前正在進行歐洲資料的校對，每筆資料的校對費用為$50。活動訊息方面，為了達成每月500筆的目標，除了同工分攤收錄工作外，也採用委外方式收錄資料，每筆資料的收錄費用為$30。台灣聖經網和愛諾園也必須每日進行內容收錄和審核。我們希望能夠提供最完整、最即時的活動資訊給網友們，讓他們能夠參與各種豐富多元的教會活動。 委外費用因應基本工資調整，我們也將跟進調整為名錄校對每筆$55，活動訊息收錄每筆$35。此部分將會在明年預算進行調整，並經由會員大會通過。
其他費用
因中華福音神學院汀洲校區將於明年進行改建，我們需要在年底前找到新的辦公位置，目前討論後辦公室租賃費不宜超過總費用的10%，因此租金不宜超過 $25,000，目前協會人力編制，將會以4人座位至6人座位為規劃，每人平均辦公空間(含公共和置物空間)為3坪，我們需要找到 12坪以上空間才足夠使用，因會有義工前來會議和維護工作，需要在捷運交通方便地方。搬遷費用和辦公設備採購預算為 $30,000，請為此代禱與協助找尋或提供合適的辦公地點。
人事費用
今年原計畫增聘第三位同工，因總奉獻未達成300萬暫緩執行，且年終將面臨辦公室搬遷，暫時不做人事異動。如能達到300萬奉獻，將會再次啟動，協會的人事原則是以每100萬奉獻才足以支持一位全職同工，人事費用包含勞保、健保、勞退和年終，薪資上限定在 $40,000，並搭配相關事工的工作執行費用。 2024年度每小時基本工資調整至 $183，按時薪計算每月工作22天，每天工作8小時，薪資將達到$32,208元。目前同工薪資為$32,000，將調整至 $33,000；秘書長和副秘書長薪資暫不調整。
基本費用
現階段支出依據預算規劃每月維運費用為 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘書長人事費用、副秘書長職務補貼、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費、文具雜物等。基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用（約$600,000）。扣除維運基本費用後，相關費用將投入服務開發。另因新一年度租金、人事成本皆有調整，我們會重新計算每月維運固定支出。 協會事工的發展需要弟兄姊妹共同參與，在此感謝您們一直以來的奉獻和代禱。願神祝福您們！讓我們一起在網路上見證神的作為！
超支說明
網站主機系統頻寬維運超支
機房在七月搬遷後費用異動，感謝過去機房頻寬費用由協會理事公司承擔大部分金額，才能有較優惠的費用，搬遷後感謝台灣固網提供我們實惠的費用，使得我們雖然經費提高，但仍在可承受的範圍，繼續維持各網站的服務。
教會機構活動訊息收錄
為達成500則每月活動收錄量，原單靠同工收錄仍然不足，因此繼續改採委外進行，預估十一月費用將超過預算，但為確保活動訊息收入量，將繼續維持委外收入方式。
聖經網讀書會
搭配線上讀書會購買書籍，且書籍單價日漸提高，導致超出預算，後續將會再提高預算編列，以避免超支發生。
服務功能企畫
因應AI應用書籍出版計畫需要，先行支付《神學新視野》編印訂金 $52,500導致超出預算，將以專案籌募出版經費。
主要支出
本月份除基本運作費外，主要支出包含：
- 購買讀書會第四季用書 $1,249
- 會員大會餐點 $2,163
- 愛諾園改版專案費尾款 $5,000
- 《神學新視野》編印訂金 $52,500
- 交通費資訊同工聚會和拜訪行程油費 $1,010
- 網路傳真HiBox全能信箱年繳租費 $1,920
- 十一月活動訊息收錄374筆 $11,220
邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工，共同建立健全的運作機制，幫助協會在無後顧之慮下，專心事奉與發展，提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。
達成年度奉獻目標
結至2023年11月30日
奉獻支持網路事工的發展
當月收支表
| 2023年度收入 $2,429,061 | 11月收入 $192,543 |
| 2023年度支出 $2,119,739 | 11月支出 $186,797 |
| 2023年度餘絀 $309,299 | 11月餘絀 $5,746 |
2023年度收支表(功能別)
| 1月1日至11月30日 | |
| 收入 | $2,429,061 |
| 入會費 | $1,200 |
| 常年會費 | $10,900 |
| 奉獻收入 | $2,385,284 |
| 利息收入 | $16,677 |
| 其他收入 | $15,000 |
| 支出 | $2,119,739 |
| 辦公行政 | $710,048 |
| 網站維運 | $970,242 |
| 服務開發 | $383,333 |
| 網路教學 | $56,116 |
| 提撥基金 | $0 |
| 本期餘絀 | $303,576 |
| 累積餘絀 | $1,897,409 |
| 備註：前年度結餘 $1,593,833，功能別支出項目說明。 | |
奉獻支持網路事工的發展
執行計畫
| 名稱 | 預算 | 執行 |
| 教會名錄資料維護更新(進行中) 委外更新、紙本名錄郵寄費與每月攤提人事費用 $10,000 | $300,000 | $172,416 |
| 社交媒體經營(進行中) 每月攤提人事費用 $5,000 | $72,000 | $68,000 |
| 網站主機系統頻寬維運(進行中) 機房頻寬租賃和維運人事費用 $5,000 | $192,000 | $199,279 |
| 台灣聖經網維運(進行中) 每月攤提人事費用 $17,500 | $211,500 | $156,200 |
| 愛諾園維運(進行中) 每月攤提人事費用 $8,000 | $96,000 | $54,000 |
| 為孩子禱告維運(進行中) 每月攤提人事費用 $4,000 | $48,000 | $43,000 |
| 教會機構活動訊息收錄(進行中) 每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $134,580 |
| 聖經網讀書會(進行中) 每季購買五種書籍與郵寄費用 | $9,000 | $9,325 |
| 基督徒靈糧點數中心(進行中) 禮品採購與郵寄費用，每月攤提人事費用$3,000 | $56,000 | $49,955 |
| 網站維運與監控(進行中) 軟體與線上服務費用、網域管理等 | $43,500 | $30,301 |
| 教會機構名錄改善 | $40,000 | 0 |
| 活動訊息功能改善 | $20,000 | 0 |
| 站務信件處理(進行中)各網站務信箱、社群媒體訊息處理回覆，每月攤提人事費用 5,000 | $60,000 | $48,000 |
| 台灣聖經網改版規劃 今年度先行資料架構和版型規劃，明年再針對功能進行調整 | $50,000 | 0 |
| 愛諾園改版 網站RWD設計，調整功能和改善操作流程 | $400,000 | $250,000 |
| 基督徒圖書分享服務 建立共享屬靈書籍開放資料庫，連結基督徒閱讀者，彼此討論分享心得 (暫緩開發，經費合併於愛諾園改版) | $0 | 0 |
| 服務宣傳推廣 文宣製作與廣告費 | $50,000 | $4,703 |
| 海外事工推廣 前往馬來西亞拜訪宗派、出版社，推廣協會服務 | $100,000 | 0 |
| 研究學習 同工培訓和採購相關書籍 | $20,000 | $3,282 |
| 服務功能企畫(進行中) 服務企劃、推廣、合作與志工發展，每月攤提人事費用 $10,000 | $120,000 | $130,534 |
| 現有服務功能改善 針對現行服務進行功能改善 | 55,000 | $0 |
| 網路教學(與 oc合作專案) (進行中) | $100,000 | $56,116 |
| 總計 | $2,163,000 | $1,409,691 |
未執行開發計畫
| 項目 | 預算 |
|---|---|
| 詩歌資訊整合平台 | $300,000 |
| 聖經資料中心 | $300,000 |
| 基督教網路目錄 | $300,000 |
| 聖經工具更新 | $50,000 |
| API服務開發 | $50,000 |
| 華人新聞聯網服務開發 | $300,000 |
| 見證資料庫 | $300,000 |
| 基督徒店家名錄 | $300,000 |
| 基督徒圖書分享服務 | $300,000 |
| 講章資料庫 | $100,000 |
| – | |
| 執行預算總計 | $2,300,000 |
備註：未執行開發計畫經費為估算，實際執行會在依照現況進一步評估。
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