2022年6月财务报告
2022年六月份财务报告，年度预算240万元，结至六月底仍有160万不足，今年一月至今，每月的财务皆为赤字，累积短绌已达45万，支出主要用于网站维运服务和行政事务，开发目前采企划会议进行，先完成服务企划案，再提出开发案和维运预算，详细的工作内容部分请参阅【六月份工作报告】。
华人教会机构名录持续校对马来西亚资料，因人手和经费考量，采委外方式进行校对，校对费用每笔以50元计算；工作内容包含取得资料，进行比对和更新；台湾教会名录音配合纸板制作规划，目前以办公室全职人力分配时间进行，已与新生命资讯服务完成委托，工作内容包含资料编辑排版和校对，七月初将进行编辑会议和打样，八月资料定稿后，九月进行正式排版和校对，预计九月开放预约索取，纸本名录将采自用奉献索取方式进行，纸本名录制作费预计为 $80,000。网络教学部分。
服务开发仍在进行着，目前分为三个专案，华人教会机构名录改版计画、基督徒图书分享服务和基督徒店家名录服务，企划会议会产生相关会议费用将会列在服务开发中计算，另一方面为了提升同工专业知识，获悉相关业界资讯和动态，本月订阅哈佛商业评论网站订阅数位版，以提升同工获悉专业知识。
现阶段支出依据预算规划每月维运服务为 $200,000，其中固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等，基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用（约$540,000），扣除维运基本费用后，相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整，我们会重新计算每月维运固定支出。 协会事工的发展，需要弟兄姊妹共同参与，请为著协会代祷，让我们一起在网络上见证神的作为。
本月份除基本运作费外，主要支出包含：
- 哈佛商业评论网站订阅数位版 $3,790
- 六月东南亚教会名录校对325笔 $16,250
邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工，共同建立健全的运作机制，帮助协会在无后顾之虑下，专心事奉与发展，提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。
距离年度奉献目标
结至2022年6月30日
奉献支持网络事工的发展
当月收支表
| 2022年度收入 $782,057 | 6月收入 $87,765 |
| 2022年度支出 $1,235,266 | 6月支出 $130,639 |
| 2022年度余绌 -$453,209 | 6月余绌 -$42,874 |
2022年度收支表(功能别)
| 1月1日至6月30日 | |
| 收入 | $782,057 |
| 入会费 | $0 |
| 常年会费 | $0 |
| 奉献收入 | $778,305 |
| 利息收入 | $3,752 |
| 支出 | $1,235,266 |
| 办公行政 | $441,647 |
| 网站维运 | $534,576 |
| 服务开发 | $80,023 |
| 网络教学 | $179,020 |
| 提拨基金 | $0 |
| 本期余绌 | -$453,209 |
| 累积余绌 | $1,107,641 |
| 备注：前年度结余 $1,560,850，功能别支出项目说明。 | |
奉献支持网络事工的发展
执行计画
| 名称 | 预算 | 执行 |
| 教会名录资料维护更新(进行中) 委外更新与每月摊提人事费用 $10,000 | $180,000 | $142,800 |
| 社交媒体经营(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $120,000 | $30,000 |
| 网站主机系统频宽维运(进行中) 机房频宽租赁和维运人事费用 $5,000 | $168,000 | $88,833 |
| 台湾圣经网维运(进行中) 每月摊提人事费用 $17,500 | $217,500 | $112,500 |
| 爱诺园维运(进行中) 每月摊提人事费用 $5,000 | $63,000 | $33,000 |
| 为孩子祷告维运(进行中) 每月摊提人事费用 $3,000 | $36,000 | $18,000 |
| 教会机构活动讯息收录(进行中) 每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $60,000 |
| 圣经网读书会(进行中) 每季购买五种书籍与邮寄费用 | $9,000 | $2,624 |
| 基督徒灵粮点数中心(进行中) 礼品采购与邮寄费用 | $15,000 | $7,848 |
| 网站维运与监控(进行中) 软件与线上服务费用、网域管理等 | $41,500 | $21,581 |
| 服务器汰换(已完成) 为维持服务器服务稳定，满三年进行汰换，汰换服务器转为办公工作主机 | $60,000 | $15,867 |
| 教会机构名录改善 | $25,000 | $0 |
| 纸本教会名录制作 排版、印刷与邮资 | $80,000 | $0 |
| 活动讯息功能改善 | $25,000 | $0 |
| 服务宣传推广 文宣制作与广告费 | $50,000 | $6,808 |
| 研究学习 同工培训和采购相关书籍 | $50,000 | $10,000 |
| 服务功能企画(进行中) 服务企划、推广、合作与志工发展，每月摊提人事费用 $10,000 | $120,000 | $64,738 |
| 现有服务功能改善 针对现行服务进行功能改善 | $100,000 | $0 |
| 网络教学课程(与 oc 合作专案) (进行中) | $45,000 | $179,020 |
| 总计 | $1,525,000 | $793,619 |
未执行开发计画
| 项目 | 预算 |
|---|---|
| 诗歌资讯整合平台 | $300,000 |
| 圣经资料中心 | $300,000 |
| 基督教网络目录 | $300,000 |
| 圣经工具更新 | $50,000 |
| API服务开发 | $50,000 |
| 华人新闻联网服务开发 | $300,000 |
| 见证数据库 | $300,000 |
| 基督徒店家名录服务 | $300,000 |
| 基督徒图书分享服务 | $300,000 |
| 讲章数据库 | $100,000 |
| – | |
| 执行预算总计 | $2,300,000 |
备注：未执行开发计画经费为估算，实际执行会在依照现况进一步评估。
引用通告 & 通告
[…] 七月份财务报告：https://www.ccnda.org/2022/07/6284 […]
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