2021年五月财务报告

2021年5月财务报告

2021年五月份财务报告,随着疫情进入了三级紧戒,不少行业面对不同的经济压力,避免带给弟兄姊妹资金上的压力,共体时艰暂缓奉献呼吁,结至五月底累积赤字 $284,137,年度预算为240万元,目前经费暂无法承担新服务的开发,现阶段以维持网站维运为主,详细工作请参阅【五月份工作报告】。

五月份主要支出在于基本行政和网站维运费用,纸本教会名录排版支付了第二期款,完稿送印后还需支付最后一笔尾款,目前疫情期间考量纸本印刷和寄送时间,现阶段采居家办公,暂时无法进行邮寄服务,相关工作需等疫情后才能进行;电子报软件续约时间,我们这次续约两年,软件除了发送信件使用外,很大一部分用于电子邮件有效检测使用,活动讯息持续委外收录,但因着疫情实体活动减少,但多了不少线上活动。

六月部分,场地使用和管理费,管理中心告知可以减免,轻省了疫情中的财务负担,紧接着七月将进行第三季读书会的选书,居家时间鼓励大家多读一本书,保持学习与成长,随时预备回应主的呼召;目前采居家办公为主,相关的奉献收据寄送会有延误,敬请多多包涵。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 四月活动讯息收录 $9,000
  • 电子报软件GroupMail 2年更新费 $5,671
  • 纸本名录排版校对第二期款 $15,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,934,906

结至2021年5月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $465,0945月收入 $111,303
2021年度支出 $749,2315月支出 $147,597
2021年度余绌 -$284,1375月余绌 -$36,294

2021年度收支表(功能别)

1月1日至5月31日
收入$465,094
入会费$300
常年会费$600
奉献收入$351,080
利息收入$1,811
支出$749,231
办公行政$309,341
网站维运$403,890
服务开发$30,000
网络教学$6,000
提拨基金$0
本期余绌-$284,231
累积余绌$940,833
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$50,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$62,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$8,104
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$6,921
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$30,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$6,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$163,025

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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