2021年4月财务报告

2021年4月财务报告

2021年四月份财务报告,今年一月至四月,奉献支持仍不足,因着疫情的影响加剧,原预计进行的奉献呼吁一并暂缓,一起共体时艰,我们也会尽可能地维持网站运作,且减少支出;结至四月底累积赤字 $247,843,今年度预算为240万元,详细工作请参阅【四月份工作报告】。

四月份主要支出以维持网站维运为主,纸本教会名录因着排版校对工作已陆续完成,后续将会依期数支付排版费;办公室搬迁后,【灵粮点数中心】相关礼品及近日礼品捐赠已无足够位置摆放,因此新购了两个书架,以利礼品书籍上架管理,才能做到有效的出货方式,活动讯息仍持续委外收录,上个月已达成目标500笔,后续仍持续外发,以维持活动收录量。

五月部分,因着疫情严峻,五月十五日后改采居家办公,相关灵粮点数中心的礼品寄送会暂缓到疫情稳定后再进行,因此相关邮务费用会减缓,目前持续进行纸本教会名录的编校工作,后续仍会有相关费用产生,相关服务开发因居家工作缘故,需要重新调整工作方法,且因资金的有限,暂时不会有较大量的费用产生。

现阶段支出我们仍维持在每月维运固定支出为 $180,000,固定支出包含行政同工和秘书长人事费用、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 三月活动讯息收录 $9,000
  • 第一季会计费和商标代办费 $5,500
  • 书柜两组 $4,298
  • 纸本名录排版校对第一期款 $15,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 2,046,209

结至2021年4月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2021年度收入 $353,7914月收入 $66,077
2021年度支出 $601,6344月支出 $155,289
2021年度余绌 -$247,8434月余绌 -$89,212

2021年度收支表(功能别)

1月1日至4月30日
收入$353,791
入会费$300
常年会费$600
奉献收入$351,080
利息收入$1,811
支出$601,634
办公行政$242,824
网站维运$338,810
服务开发$15,000
网络教学$5,000
提拨基金$0
本期余绌-$247,843
累积余绌$977,127
备注:前年度结余 $1,224,970,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$120,000$40,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$108,000$48,000
爱诺园RWD改版(含改善)$100,000$0
教会机构名录改版$200,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$7,564
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$6,634
纸本教会名录制作(进行中)$80,000$15,000
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$5,000
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$0
总计$840,000$122,198

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 10,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒店家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
讲章数据库$100,000
执行预算总计$2,300,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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