2020年6月财务报告

2020年6月财务报告

2020年六月份财务报告,本月因有网络教学经费的奉献,终止了连续赤字,但因网络教学经费是属于专款专用,协会整体的运作经费仍不足,结至六月底经费已赤字 $207,660,目前各网站仍可维持正常运作不受影响,但相关的改善和维护工作仍需要进行,以维持网站的稳定和安全,详细的工作说明请参阅【六月份工作报告】。

因年度经费的不足,虽有讨论到爱诺园的RWD改善计画,但因为经费的考量,将采改善会员活耀度部分进行,讨论中包含关闭无效的会员,调整相关的主动通知机制,相关的经费需求仍在讨论,在有限的资源中,将现有的网站进行最大效益,会是目前支出的目标。

六月份部份我们仍维持基本运作,暂时不执行相关开发计画。另要降低支出,房租带给我们的压力越来越重,目前将会订于十月至十一月间搬迁办公室,希望能将找到租金控制在 $15,000(含水电),以利资金更多用在网站维运和改善方面,如有合适的办公空间(近捷运站,以中正大安区为主),欢迎大家介绍。

七月部分因需要支付下半年的机房频宽代管费用($52,763),办公室同工将于七月底离职,考量后续搬家经费需求,暂缓聘请同工,等到办公室搬迁之后,经费充足时再聘请新同工,行政同工空缺工作部分,暂时由秘书长负责执行。

目前协会每月维运固定支出调整为 $180,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$540,000),扣除维运基本费用后,相关费用将投入服务开发。另因新一年度租金、人事成本皆有调整,我们会重新计算每月维运固定支出。

为了改善经济状况,目前计画六月发出今年度第一次募款信,让弟兄姊妹知道协会的需要,一起透过奉献参与网络事工的维运和发展。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 五月活动讯息收录 $9,000

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差 NT 1,694,970

结至2020年6月30日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2020年度收入 $705,0306月收入 $198,952
2020年度支出 $912,6906月支出 $115,344
2020年度余绌 -$207,6606月余绌 $83,608

2020年度收支表(功能别)

1月1日至6月30日
收入$705,030
入会费$300
常年会费$0
奉献收入$701,381
利息收入$3,349
支出$912,690
办公行政$424,704
网站维运$427,643
服务开发$34,423
网络教学$25,920
提拨基金$0
本期余绌-$207,660
累积余绌$800,268
备注:前年度结余 $1,023,773,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(进行中)$72,000$24,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(进行中)$180,000$50,940
爱诺园RWD改版(含改善)$120,000$22,575
讲章例证数据库$100,000$0
圣经网读书会(进行中)$14,000$3,372
基督徒灵粮点数中心(进行中)$15,000$3,900
台湾圣经网资料更新$50,000$0
教会名录功能改善(进行中)$50,000$525
活动讯息功能改善$50,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(进行中)$45,000$25,920
网站主机系统频宽维运(进行中)$108,000$52,763
为孩子祷告TELEGRAM(新增)$8,400$8,400
总计$812,400$192,395

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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