2019年五月财务报告

财务报告2019年五月份财务报告,网站维运是一个持续的工作,不论资料修改更新、收集刊登,都占很大的成本部分,又与 J Gospel 资料整合的缘故,我们进行了一段对笔的资料核对与标注,虽然已程式做初步比对,但为了更加准确,我们还是会过一次人工判读,目前已全数完工,后续我们仍会进行教会名录的接口感善;今年预算为 240万元,距离年度目标还差 $1,442,204元,四五月奉献收入明显减少,仍不足每月150,000的基本开销,因此会在资金安排上以维持运作为主,服务开发为辅,详细的工作项目请参考【五月分工作报告】。

目前支出主要都在网站维运和行政办公上,网站维运部分又属教会机构名录更新($46,288)、活动讯息收录($85,320)为主要支出,但目前资料上很明显地还无法完全应付,仍需要投入更多的精力做资料上的整合,先前与 J Gospel Finder 合作部分暂时告于段落(共计 $35,800),后续爱诺园程式修正部分($6,930)已检测就绪,会于近日进行程式切换,届时还做一次最后检测,接续要讨论爱诺园RWD版的规划事宜。

十周年感恩聚会,我们正规画相关的程序内容,以及线上的活动,同时有志工团体协助拍摄短片,这十年来因着弟兄姊妹的奉献支持,让个网站都能维持良好的运作,并持续更新内容,后续我们仍会继续进行更服务的改善,以及整合更多网络资源,让弟兄姊妹能有合适的工具应用。

阶段协会每月维运固定支出调整为 $150,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$450,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。 协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。 本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 更换办公室无线基地台 $3,675
  • J Gospel 教会资料已配对审核 $10,000
  • 4月活动讯息收录 $18,630
  • 十周年短片会议费 $1,850

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

结至2019年5月31日

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2019年度收入 $958,1965月收入 $55,960
2019年度支出 $768,0295月支出 $125,603
2019年度余绌 $190,1675月余绌 -$69,643

2019年度收支表(功能别)

1月1日至5月31日
收入$958,196
入会费$0
常年会费$0
奉献收入$955,199
利息收入$2,997
支出$768,029
办公行政$297,891
网站维运$351,150
服务开发$76,988
网络教学$42,000
提拨基金$0
本期余绌$190,167
累积余绌$1,208,306
备注:前年度结余 $1,018,139,功能别支出项目说明,2019.08.04 疏漏资讯补正。

奉献支持网络事工的发展

执行计画

名称预算执行
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$58,888
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)$100,000$85,320
OURSWEB改版 RWD服务单一入口(执行中)(前年度经费已支付费用)$80,000$ 88,704
爱诺园改版$150,000$0
讲章例证数据库$150,000$0
圣经网读书会(执行中)$14,000$6,092
基督徒灵粮点数中心(执行中)$15,000$3,042
台湾圣经网资料更新$30,000$10,000
教会名录功能改善$30,000$7,200
活动讯息功能改善$30,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$150,000$42,000
网站主机系统频宽维运$108,000$51,975
服务器汰换$65,000$0
为孩子祷告LINE@替代方案(新增) 包含:LINE Notify LINE Chatbot、FB messenger Chatbot、APP等方案$100,000$14,818
总计$1,042,000$279,335

备注:教会名录资料维护更新每个月摊提 6,000 元人事费用计算;活动讯息九月起依据兼职人员收录数量另行计费。 未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
诗歌资讯整合平台$300,000
圣经资料中心$300,000
基督教网络目录$300,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
华人新闻联网服务开发$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$2,200,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

奉献支持网络事工的发展

 


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1 回复

引用通告 & 通告

  1. […] 五月份财务报告:https://www.ccnda.org/2019/06/3551 […]

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