2018年五月财务报告

财务报告2018年五月份财务报告,本月有比较多的支出,包含秘书长至成都上课与拜访的食宿费用,并进行笔记型电脑的汰换,原先笔电购至于2011年,因老旧故障而更换新笔电,由于人力受限的缘故,计画增聘一位全职同工,每月平均奉献须达到20万元才达到收支平衡,目前急需增加人手,因奉献收入未能达成,现阶段改采增聘兼职人员,协助收录活动讯息,并依照收集讯息量予以计费。

六月份将进行教会机构名录改善(预算 $30,000),目前讨论出相关项目,后续将请厂商估价后进行功能改善开发,活动讯息方面因聘用兼职人员协助收入,五月份活动讯息量达到最初默认的300则目标,并且超过预期达到近500则,因活动目标达成,预计七月进行活动讯息功能改善(预算 $30,000),后续八月进行台湾圣经网全站语系转换成UTF8(另编预算),九月举办网站活动,十月进行OURSWEB改版(预算 $80,000);许多的工作即将进行,需要更多弟兄姊妹共同参噢。

协会每月维运固定支出调整为$100,000,固定支出包含行政同工人事费用、秘书长职务补贴、副秘书长职务补贴、爱诺园维护费、电话费、网络费、房租(含水电)、邮电费、文具杂物等,基本运作保留金为三个月以确保网站服务与协会运作的基本费用(约$300,000),扣除基本营运费用后,将作为各类开发服务使用。

协会事工的发展,需要弟兄姊妹共同参与,请为著协会代祷,让我们一起在网络上见证神的作为。

本月份除基本运作费外,主要支出包含:

  • 活动讯息四月收录费用 $1,830
  • 成都财务课程和拜访(九天八夜餐宿) $9,194
  • 新购笔记型电脑 $34,000
  • 爱学网学员见面会(OC合作网络教学) $21,958

邀请弟兄姊妹一起在奉献与代祷上同工,共同建立健全的运作机制,帮助协会在无后顾之虑下,专心事奉与发展,提供更多元的服务帮助教会、机构与个人。

距离年度奉献目标

离目标还差NT$2,251,069

奉献支持网络事工的发展

当月收支表

2018年度收入 $685,7845月收入 $59,407
2018年度支出 $649,5165月支出 $150,406
2018年度余绌 $36,2685月余绌 -$90,999

2018年度收支表(功能别)

1月1日至5月31日

收入$685,784
入会费$600
常年会费$0
奉献收入$682,597
利息收入$2,587
支出$649,516
办公行政$238,620
网站维运$330,649
服务开发$21,289
网络教学$58,958
提拨基金$0
本期余绌$36,267
累积余绌$1,012,848
备注:前年度结余 $976,580,功能别支出项目说明

奉献支持网络事工的发展

执行计画

 

名称预算执行
第四届基督徒网络应用研讨会(暂缓)$30,000$0
教会名录资料维护更新(含人事费用)(执行中)$100,000$ 30,000
教会机构活动讯息收录(含人事费用)(执行中)$100,000$ 31,830
OURSWEB改版 RWD服务单一入口$80,000$ 0
台湾圣经网改版 RWD 呈现(暂缓)$80,000$ 0
圣经网读书会(执行中)$18,000$586
基督徒灵粮点数中心(执行中)$25,000$2,188
基督教网站目录$150,000$0
教会名录功能改善(执行中)$30,000$0
活动讯息功能改善$30,000$0
网络教学课程(与 oc 合作专案)(执行中)$300,000$58,958
网站主机系统频宽维运$108,000$51,975
服务器汰换$60,000$63,201
总计$1,111,000$238,738

备注:教会名录资料维护更新和活动讯息收录,每个月各摊提 6,000 元人事费用计算;六月起活动讯息改成摊提3,000元人事费用计算,另依据兼职人员收录数量另行计费。

未来我们仍有许多的计画期待能执行,请为著协会需要代祷,欢迎有兴趣共同参与事工的弟兄姊妹,一同建造网络服务。

未执行开发计画

项目预算
爱诺园行动版$150,000
圣经工具更新$50,000
API服务开发$50,000
世界华人新闻联网服务开发$300,000
讲章例证数据库$300,000
见证数据库$300,000
基督徒商家名录服务$300,000
基督徒图书分享服务$300,000
执行预算总计$1,750,000

备注:未执行开发计画经费为估算,实际执行会在依照现况进一步评估。

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引用通告 & 通告

  1. […] 五月份财务报告:https://www.ccnda.org/2018/06/2674 […]

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