2016年一月財務報告

財務報告一月份的主要支出以維持協會運作為主,包含同工的年終獎金作為肯定同工一年辛勞,網站維運方面則購買讀書會用書和愛諾園活動,今年度開始我們將財務報告改採功能別方式做說明,主要分為辦公行政、網站維運、服務開發、網路教學和提撥基金;為了讓大家有足夠的適應期間,前三個月份將會同時刊登功能別和性質別的收支表,以利大家了解呈現的差異,相關的說明可以參閱【2016年財務報告改採功能別】。

2016年度的預算為 $2,300,000,新的一年度將著重於現有服務善與資料維護等事宜,並針對人事安排進行調整,以利相關服務與蒐集更完善;後續主要執行經費包含:活動公告服務開發(預算$300,000,已支付$165,200)、靈糧點數中心(預算$150,000)等相關專案開發。

人事方面,包含全職同工薪資、秘書長與副秘書長兼職經費,共計 43,000,目前人力較為吃緊,後續人力規劃,預計將增設負責相關教會事務(包含名錄更新、活動資訊收集、教會推廣與關係建立),邀請弟兄姊妹透過參與奉獻支持網路事工發展。

協會每月維運固定支出為$80,000,包含行政同工人事費用、秘書長主管補貼費用、副秘書長主管補貼費用、愛諾園維護費、電話費、網路費、房租、郵電費等,基本運作保留金為三個月以確保網站服務與協會運作的基本費用(約$240,000),扣除基本營運費用後,後續將繼續投入相關專案開發。

本月份除基本運作費外,主要支出包含:

  • 台灣聖經網讀書會用書 $2,259
  • 愛諾園聖誕節活動禮品 $1,476

相關經費將扣除基本運作保留金需要$240,000,其餘部分將規劃開發相關服務,後續開發包括:愛諾園行動版(預算$200,000)、基督徒生活APP(預算$200,000)、世界華人新聞聯網服務開發(預算$300,0000)、愛諾園改版費用(預算$200,000)、教會名錄改版費用(預算$200,000)、基督教網站目錄(預算$150,000)、台灣教會名錄校對(預算$30,000)、講章例證資料庫(預算$300,000)、見證資料庫(預算$300,000)、伺服器汰換(預算$60,000)、網路硬碟建置(預算$50,000)、聖經知識庫資料整理(預算50,000)……等服務。

邀請弟兄姊妹一起在奉獻與代禱上同工,共同建立健全的運作機制,幫助協會在無後顧之慮下,專心事奉與發展,提供更多元的服務幫助教會、機構與個人。

距離年度奉獻目標

離目標還差NT$2,251,069

奉獻支持網路事工的發展

當月收支表

2016年度收入 $83,5021月收入 $83,502
2016年度支出 $86,7241月支出 $86,724
2016年度餘絀 -$3,2221月餘絀 -$3,222

2016年度收支表(功能別)

1月1日至1月31日

收入$83,502
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$82,954
利息收入$548
支出$86,724
辦公行政$51,733
網站維運$34,991
服務開發$0
網路教學$0
提撥基金$0
本期餘絀-$3,222
累積餘絀$675,814
備註:前年度結餘 $679,036,功能別支出項目說明

我要奉獻支持


 

2016年度收支表(性質別)

1月1日至1月31日

收入$83,502
入會費$0
常年會費$0
奉獻收入$82,954
利息收入$548
支出$86,724
人事費$59,498
辦公費$16,179
業務費$13,447
購置費$0
雜費支出$0
提撥基金$0
本期餘絀-$3,222
累積餘絀$675,814
備註:前年度結餘 $679,036

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